Про виконання зведеного бюджету Могилів-Подільського району за січень-червень місяць 2017 року
05 Липня 2017 р.
Зведений бюджет визначений органами місцевого самоврядування за січень-червень місяць 2017 року по доходам (без врахування трансфертів) виконано на 124,6 % (план 22630,6 тис. грн., фактично надійшло 28193,1 тис.грн. ), перевиконання складає 5562,6 тис. грн.
За 6 місяці 2017 року отримано :
Базову дотацію в сумі 7210,8 тис.грн., або 100 %
Додаткова дотація в сумі 5693,5. грн., або 100%
Освітню субвенцію в сумі 26891,7 тис.грн., або 100 %
Медичну субвенцію в сумі 13046,9 тис.грн.,або 100 %
Свої бюджети виконали всі 27 сільських та 1 селищна ради , а також районний бюджет, виконання також забезпечено по всіх складових джерелах власних та закріплених доходів.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 8782,2 тис. грн. або 145,2%
Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету за січень-червень 2017 року виконана на 86,2% до плану. При уточненому плані на 6 місяців 2017 року 137215,2 тис.грн. видатки загального фонду фактично виконано на суму 118275,7 тис.грн.
Заробітна плата з нарахуваннями за 6 місяців 2017 року по бюджетних установах і організаціях Могилів – Подільського району фактично виконана на 59159,9 тис.грн., або на 90,1% до уточненого плану на 6 місяців в т.ч.:
Видатки по органах місцевого самоврядування при уточненому плані на 6 місяців 2017 року 10287,2 тис.грн. фактично виконано – 9017,4 тис.грн., або на 87,7 % до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями на 8200,2тис.грн або на 92,3% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
Видатки по освіті при уточненому плані на 6 місяців 2017 року 52253,7тис.грн. фактично виконано – 43852,3 тис.грн., або на 83,9 % до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями на 39474,0тис.грн або на 91,2% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
Видатки по охороні здоров’я при уточненому плані на 6 місяців 2017 року 7327,4 тис.грн. фактично виконано – 7163,4тис.грн., або на 97,8% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями на 5929,7тис.грн або на 100% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
Видатки по закладам культури району при уточненому плані на 6 місяців 2017 року 6104,0 тис.грн. фактично виконано – 4713,5тис.грн., або на 77,2 % до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями виконано на 3956,6тис.грн або на 84,5% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню, що фінансуються з державного, обласного та місцевих бюджетів при плані на 6 місяців 2017 року 37828,0тис.грн.фактично виконано на 33761,0 тис.грн. або 89,2 % до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями на 2098,3тис.грн або на 76,8% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
Видатки по фізичній культурі та спорту при уточненому плані на 6 місяців 2017 року 679,0тис.грн.фактично виконано на 444,1 тис.грн. або на 65,4% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року, по заробітній платі з нарахуваннями на 229,1тис.грн або на 89,3% до уточненого плану на 6 місяців 2017 року.
В.о. начальника фінансового управління О.Л.Гоменюк